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沙依巴克区卫生监督所2018年初预算公开
索引号: 01020302-0-13_A/2018-0417001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018年02月01日
主题词: 发布机构: 卫生局 文    号:
 

 

 

 

 

 

沙依巴克区卫生监督所2018年

部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  沙区卫生监督所部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于沙区卫生监督所2018年收支预算情况的总体说明

二、关于沙区卫生监督所2018年收入预算情况说明

三、关于沙区卫生监督所2018年支出预算情况说明

四、关于沙区卫生监督所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于沙区卫生监督所2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于沙区卫生监督所2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙区卫生监督所2018年项目支出情况说明

八、关于沙区卫生监督所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙区卫生监督所2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   沙区卫生监督所部门单位概况

根据相关文件要求,现将沙区卫生监督所2018年部门预算及“三公经费”信息公开如下:

一、主要职能

主要职责:为人民身体健康提供卫生监督保障。负责辖区内卫生许可审核,申请受理与组织审核,有关工程卫生监督、卫生监督管理、法制宣传、卫生监督人员培训与管理等工作。

二、机构设置及人员情况

沙区卫生监督所无下属预算单位,下设5个科室,分别是:医政科、公卫科、许可科、法培科、办公室。

沙区卫生监督所编制人数30人。其中:参照公务员管理的事业单位人员编制30人。实有在职人数26人,其中:参照公务员管理的事业单位人员26人。

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

表一:

 

 

 

 

 

沙区卫生监督所收支总体情况表

编制部门:乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所

单位:万元

 

 

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

支出分类

2018年预算

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

一、基本支出

460.04

    一般公共预算

467.64

202 外交支出

 

    工资福利支出支出

425.1

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

    商品和服务支出

34.94

    非税收入

 

204 公共安全支出

 

    对个人和家庭的补助支出

 

其他资金

 

205 教育支出

 

二、项目支出

7.6

财政预算拨款结余结转

 

206 科学技术支出

 

 

 

    结转

9.02

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

    结余

 

208 社会保障和就业支出

53.19

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

414.49

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

          

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

本年收入合计

467.64

本年支出合计

467.64

 

 

单位上年结余

9.02

230 转移性支出

 

 

 

收  入  总  计

476.66

支  出  总  计

467.64

 

 

 

表二:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沙区卫生监督所收入总体情况表

 

编制部门:                                                   

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所

单位:万元

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

其他收入

事业单位经营收入

用事业基金弥补收支差额

财政预算拨款结余结转

结转

结余

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.43

37.96

 

 

 

 

 

 

2.47

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

15.19

15.19

 

 

 

 

 

 

 

 

210

04

02

卫生监督机构

414.49

414.49

 

 

 

 

 

 

6.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

 

 

 

 

 

沙区卫生监督所支出总体情况表

编制部门:                                                      

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所

单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

467.64

460.04

7.6

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.96

37.96

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

15.19

15.19

 

210

04

02

卫生监督机构

414.49

406.89

7.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:

 

 

 

 

 

财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

收                             入

支                   出

 

 

 

项                    目

2018年预算

功能分类

2018年预算

经济科目

2018年预算

一、财政拨款

467.64

201一般公共服务支出

 

301工资福利支出

425.10

     一般公共预算

467.64

202外交支出

 

302商品和服务支出

42.54

     基金预算拨款

 

203国防支出

 

303对个人和家庭补助

 

     非税收入拨款

 

204公共安全支出

 

304对企事业单位的补贴

 

 

 

205教育支出

 

305转移性支出

 

 

 

206科学技术支出

 

307债务与利息支出

 

 

 

207文化体育与传媒支出

 

308债务还本支出

 

 

 

208社会保障和就业支出

53.15

309基本建设支出

 

 

 

209社会保险基金支出

 

310其他资本性支出

 

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

414.49

399其他支出

 

 

 

211节能环保支出

 

 

 

 

 

212城乡社区支出

 

 

 

 

 

213农林水支出

 

 

 

 

 

214交通运输支出

 

 

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217金融支出

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

222粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

228国债还本付息支出

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

467.64

支     出     合     计

467.64

支    出    总    计

467.64

 

表五:

 

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.96

37.96

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

15.19

15.19

 

210

04

02

卫生监督机构

414.49

406.89

7.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所

 

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

人员经费

公用经费

合计

425.1

42.54

301

 

工资福利支出

425.1

 

  

30101

  基本工资

113.06

 

  

30102

  津贴补贴

74.02

 

  

30103

  奖金(含奖金及年终一次性奖)

51.74

 

 

30104

  在职采暖补贴

2.39

 

  

30107

  绩效工资

 

 

  

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

37.96

 

  

30109

  职业年金缴费

15.19

 

  

30110

  职工基本医疗保险缴费

17.08

 

  

30111

  公务员医疗补助缴费

3.8

 

  

30112

  其他社会保障缴费(含失业、生育、工伤)

6.46

 

  

30113

  住房公积金

33.7

 

  

30199

  其他工资福利支出(含临时工资及维稳加班工资等)

69.7

 

302

 

商品和服务支出

 

42.54

  

30201

  办公费

 

2.05

  

30205

  水费

 

0.39

  

30206

  电费

 

0.41

  

30207

  邮电费

 

1.48

  

30208

  取暖费

 

2.63

 

30209

  物业管理费

 

 

  

30211

  差旅费

 

2.74

  

30213

  维修(护)费

 

0.14

  

30216

  培训费

 

1.7

  

30217

  公务接待费

 

 

  

30218

  专用材料费

 

0.2

  

30228

  工会经费

 

2.26

  

30229

  福利费

 

2.37

  

30231

  公务用车运行维护费

 

18.11

 

30239

  其他交通费用

 

 

  

30299

  其他商品和服务支出

 

8.06

303

 

对个人和家庭的补助

 

 

  

30301

  离休费

 

 

  

30302

  退休费(含书报费、采暖补贴)

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

  

30305

  生活补助

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

  

30308

  助学金

 

 

  

30309

  奖励金(独生子女奖励金)

 

 

  

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

表七:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款项目支出情况表

编制部门:

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

7.6

 

7.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

04

02

卫生监督机构

食堂补助

7.6

 

7.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

 

 

 

 

 

一般公共预算三公经费支出情况表

编制部门:   乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所                                                   

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

18.11

0

18.11

0

18.11

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况表

编制部门:                                                     

 

 

 

                          单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本单位2018年无此项预算。

 

 

 

 

 

表十:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购预算表

编制部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目代码

单位编码

项目

规格要求

数量

计量单位

单价

资     金     来     源

需求时间

采购项目

采购目录

总计

财政拨款

预算外资金

其他资金

用事业基金弥补的收支差额

上年结余

小计

经费拨款

非税收入

基金收入安排的拨款

专项收入安排的拨款

预算内结余

预算外结余

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、关于沙区卫生监督所2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,沙区卫生监督所2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 467.66万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:医疗卫生与计划生育支出。

二、关于沙区卫生监督所2018年收入预算情况说明

沙区卫生监督所收入预算  467.66 元,其中:

一般公共预算467.64 万元,占100 %,比上年减少9.07   万元,主要原因是人员经费预算减少,使得预算同比上年减少;    

政府性基金预算未安排。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)9.02万元,占1.93%,比上年增加7.86万元,主要原因是新入职人员人事审批手续12月末才完成,年底扎帐前未补缴住房公积金及社保金。      

三、关于沙区卫生监督所2018年支出预算情况说明

沙区卫生监督所2018年支出预算 467.64 元,其中:

基本支出460.04万元,占98.37%,比上年减少9.07万元,包括人员经费425.10万元,公用经费34.94万元,减少主要原因是人员经费预算减少,使得预算同比上年减少

项目支出 7.6万元,占1.63%,比上年增加7.6万元,全部为公用经费,增加主要原因是设立食堂,主要用于在编干部食堂补助。

四、关于沙区卫生监督所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算467.64万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于沙区卫生监督所2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

沙区卫生监督所2018年一般公共预算拨款基本支出460.04万元,比上年执行数减少 9.07万元,下降1.97%。主要原因是:人员经费预算减少,使得预算同比上年减少。     

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.2080505,机关事业单位基本养老保险缴费支出37.96万元,占8.25%;

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.19万元,占1.65%;

3.2100402,卫生监督机构414.49万元,占90.10%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2080505,机关事业单位基本养老保险缴费支出37.96万元,比上年执行数增加2.79万元,增长7.93%,主要原因是:人员工资提高,社保缴费基数提高。

2. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.19万元,比上年执行数增加1.13万元,增长8.04%,主要原因是:人员工资提高,社保缴费基数提高。

3. 2100402,卫生监督机构414.49万元,比上年执行数减少12.96万元,减少3.03%,主要原因是:实有在编人员减少,各类费用减少。

六、关于沙区卫生监督所2018年一般公共预算基本支出情况说明

沙区卫生监督所2018年一般公共预算基本支出460.04万元, 其中:

人员经费425.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费34.94万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于沙区卫生监督所2018年项目支出情况说明

项目名称食堂补助

设立的政策依据关于《区委财经领导小组2015年第16次会议纪要》通知

预算安排规模全额预算

项目承担单位沙区疾控中心

资金分配情况按编制人数拨付

资金执行时间2018年1-12月

资金来源财政拨款

补贴人数30

补贴标准8元/人/天

补贴范围单位全体在编人员

补贴方式补贴款拨付食堂购买食材

发放程序:无

受益人群和社会效益单位全体在编人员

八、关于沙区卫生监督所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙区卫生监督所2018年“三公”经费财政拨款预算数为18.11万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费18.11万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.01万元,其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费增加1.01万元,主要原因是我单位车辆老化,10年以上车辆5辆,油耗及维修成本增加;公务接待费增加0万元。

九、关于沙区卫生监督所2018年政府性基金预算拨款情况说明

沙区卫生监督所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,沙区卫生监督所本级单位的机关运行经费财政拨款预算42.54万元,比上年预算增加万元,增长14.72%。主要原因是设立食堂,新增食堂补助项目经费7.6万元,用于在编干部食堂补助。

(二)政府采购情况

2018年,沙区卫生监督所政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,沙区卫生监督所占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆8辆,价值122.57万元;其中:一般公务用车8辆,价值122.57万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值69.76万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额7.6万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:沙区卫生监督所

项目名称

 食堂补助

项目属性

新增项目√    延续项目□

主管部门

 沙区卫计委

项目实施单位

沙区疾控中心 

项目起止时间

2018年1月1日-2018年12月31日 

项目负责人

沙区疾控中心后勤部 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额       7.6万元

财政拨款       7.6万元

自有资金           0

经营性收入         0

其他收入           0

其他               0

单位职能阐述

人民身体健康提供卫生监督保障。负责辖区内卫生许可审核,申请受理与组织审核,有关工程卫生监督、卫生监督管理、法制宣传、卫生监督人员培训与管理等工作。

 

 

 

项目概况

每人每天按8元补贴至职工食堂,用于食堂购买食材和相关费用的支出 

项目立项情况

项目立项的依据

依巴克区区委财经领导小组2015年第16次会议纪要 

项目申报的可行性

 可行

项目申报的必要性

必须 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、定期拨付沙区疾控中心

2018年1月1日 

2018年12月31日 

2、

 

 

……

 

 

……

(五)其他需说明的事项

 

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

                 

 

 

 

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所

                        2018年1月31日

    附件下载:
  [2018年沙区卫生监督所预算和“三公经费”公开明细表  78K]   [2018年卫生监督所年初预算公开报告  261K]
       

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